Devoluções de compra
como utilizar a rotina de devolução de compras
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Para realizar uma devolução de compra, basta acessar Movimentações/Devoluções de compra e clicar no botão de "Nova Devolução"
Será exibida a tela de lançamento. Basta selecionar o fornecedor e clicar no botão de "Incluir Produto".
Na inclusão do item, basta selecionar qual a nota fiscal de origem e informar quais as quantidades dos itens que serão devolvidas.
Ao finalizar o lançamento, basta clicar no botão de Salvar. Será aberta a tela de visualização.
Basta gerar a NF-e, basta clicar no botão "Gerar NF-e". Após a geração da nota, o sistema irá abrir a nota gerada para conferência. Se estiver tudo certo, basta transmitir a NF-e.
Observações importantes
A quantidade do produto deve ser igual o menor ao do documento original.
O valor do produto na devolução será o mesmo do documento original.
A natureza de operação definida nas configurações DEVE gerar ESTOQUE e NÃO FINANCEIRO.
Por conta de números quebrados e arrendamentos, pode haver diferença de centavos entre a nota de compra e a nota de devolução gerada. Nesse caso é necessário emitir a nota com a diferença ou tentar a emissão manual.
