Emissão de NF-e de devolução
Como gerar Notas Fiscais de Devolução
A opção de emitir um nova NF-e fica em Movimentações/Saídas/NF-e .
Passo a Passo da Nota Fiscal
Dados Gerais
Para emitir uma nota fiscal eletrônica de devolução:
Preencher o Destinatário e escolher o Endereço dele.
Escolher a Natureza de Operação de Devolução que vai retornar o CFOP de devolução nos produtos.
Alterar o Indicador de Presença para Operação não presencial, outros.
Produtos
Depois que a natureza de operação foi selecionada
Clique no botão Novo Item e no campo CFOP estará o CFOP cadastrado na Natureza de Operação, mas é possível trocar o CFOP. Para a devolução precisa ser um CFOP de devolução.
E no campo Produto digitar ou o nome do produto ou o código pra encontrá-lo e será retornado os dados fiscais dele. Esses dados podem ser alterados, é recomendado que os dados fiscais estejam iguais a nota de entrada do produto. É preciso lançar a quantidade e é possível trocar o valor unitário do produto.
O botão Incluir Item inclui o produto na nota.
Pagamento
Para lançar o pagamento:
Clique no botão Novo Pagamento.
Escolha a Forma de Pagamento Sem pagamento.
E clique no botão Salvar.
Referências à outras Notas Fiscais
Para lançar a nota fiscal de devolução é necessário lançar a chave da nota de entrada dos produtos:
Encontrar o box de Referências à outras notas fiscais e clicar no simbolo + no canto direito do box.
Clicar no botão Adicionar Referência.
Definir o modelo como Nota Fiscal Eletrônica.
Lançar a Chave de Acesso no campo da chave de acesso.
E clicar no botão Adicionar para adicionar a nota referênciada.
Salvar e transmitir
Para salvar a nota é só clicar no botão Salvar e para emitir quando perguntar se quer Transmitir é só clicar no botão Sim. Se preferir esperar pra transmitir é só clicar em Não.
Dados Gerais
Destinatário - Fornecedor para quem será feita a devolução.
Endereço - Aparece para escolher os endereços cadastrados nesse fornecedor.
Série - Séries fiscais cadastradas no sistema.
Recebedor - Se o endereço de recebimento for diferente do fornecedor da nota é preciso lançar o recebedor nesse campo.
Endereço para Entrega - O Endereço em que o produto será entregue.
Natureza da Operação - CFOP da nota, o CFOP é o Código Fiscal de Operações e Prestações e a Sefaz usa pra ter um parâmetro das tributações.
Emissão - Data de Emissão da nota, a data de emissão pode ser até seis meses retroativo.
Saída/Entrega - Data da Saída ou Entrega da mercadoria.
Indicador de Presença - Define a forma da devolução, geralmente eu coloco não se aplica.
Marketplace - Pode ser definido que a devolução foi feita pelo marketplace.
Chave de Acesso - Quando a nota foi emitida exibe a chave de acesso dele.
Status - Status da nota.
Produtos
Para lançar um produto é preciso clicar no Botão Novo Item.
Produto - Digitando o nome ou o código do produto vai aparecer a lista com produtos parecidos ou com o produto. É só clicar no produto certo para selecioná-lo.
Quantidade - Quantidade desse produto na nota.
Valor Unitário - Valor da unidade do produto.
Total Unit. - O sistema multiplica o valor unitário pela quantidade do produto.
Em notas de devolução é importante lançar a tributação igual a nota de entrada/saída.
Desconto - Possível desconto do produto.
Frete - Frete desse produto.
Seguro - Valor do seguro nesse produto.
Outras Despesas - Outras despesas sobre esse produto.
Total - Total desse produto.
CFOP - CFOP registrado nessa natureza da operação, campo alterável.
Botão Incluir Item - Inclui o produto na Nota.
Dados de Transporte
Tipo de Frete - O tipo de frete desse produto pode ser: Sem Frete, Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF), Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB), Contratação de Frete por conta de Terceiros, Transporte Próprio por conta do Remetente, Transporte Próprio por conta do Destinatário.
Marca - Marca do produto se tiver na caixa de transporte.
Espécie - Forma do pacote pra transporte, por exemplo caixa.
Volumes - Quantidade de volumes que vão nessa nota.
Numeração - Numeração dos pacotes se houver.
Peso Bruto - Peso Bruto da mercadoria.
Peso Líquido - Peso líquido da mercadoria.
Placa - Placa do veículo de transporte.
Estado - Estado de registro do veículo.
Transportadora - Transportadora cadastrada.
Totais
Base ICMS - A base do ICMS dos produtos.
Total ICMS - Total do valor do ICMS nessa nota.
Base ICMSST - Base do ICMS de Substituição dos produtos.
Total ICMSST - Total do ICMS de Substituição dos produtos.
Base PIS - Base do PIS dos produtos.
Total PIS - Total do PIS da nota.
Base COFINS - Base do COFINS na nota.
Total COFINS - Total do COFINS na nota.
Base IPI - Base do IPI na nota.
Total IPI - Total do IPI na nota.
Total II - Total II na nota.
Total Frete - Total gasto no frete do produto.
Total Descontos - Total do desconto na nota, é possível alterar o desconto.
Outras Despesas - Total de outras despesas na nota.
Total Seguro - Campo alterável, total de seguro da nota.
Total dos Prod. - Total do produtos.
Total da Nota - Total final da nota.
Dados de Pagamento
Botão Novo Lançamento - Abre a janela de lançamento de pagamento, se ainda houver valor restante o box de pagamento será aberto.
Novo Pagamento
Centro de Custo - Centro de custo desse pagamento.
Conta Caixa - Conta caixa desse pagamento, ele altera automaticamente através da Forma de Pagamento.
Valor Restante - Mostra o valor que falta pagar.
Valor de Pagamento - Valor que será pago nessa forma de pagamento.
Forma de Pagamento - A forma de pagamento, podem ser Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Crediário, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Presente, Vale Combustível, Boleto, Sem Pagamento, Outros, Pagamento Instantâneo (PIX), Deposito Bancário, Transferência bancária, Carteira digital. Geralmente em notas de devolução é usadas as opções Sem Pagamento ou Outros.
Número - Número do cheque.
Emissão - Data de emissão do cheque.
Vencimento - Data de vencimento do cheque.
Valor (R$) - Valor do cheque.
Banco - Banco que foi gerado esse cheque.
Agência - Agência Bancária desse cheque.
Conta - Conta Bancária que será depositado o cheque.
Sacado - Define o cheque já foi sacado ou não.
Botão Adicionar Cheque- Botão para lançar o cheque, para lançar o pagamento.
Dados dos Pagamentos
Vendedor - Vendedor que fez a venda, se for gerar comissão.
Conta para emissão dos boletos - Se o sistema estiver habilitado para gerar boletos e se a forma de pagamento selecionada for crediário, adicionando a conta o sistema já gera esses boletos.
Botão 🗑️ - Exclui a forma de pagamento.
Referências à outras notas fiscais
Botão Adicionar Referência - Abre a página para lançar a nota referenciada.
Modelo - O Modelo do documento Fiscal, pode ser Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal de consumidor Eletrônica, Nota Fiscal de produtor, Nota Fiscal, Nota Fiscal de Venda a Consumidor.
Chave de Acesso - Chave de acesso da nota.
Botão Cancelar - Cancelar o lançamento dessa nota de referência.
Botão Adicionar- Adiciona a referência da nota fiscal.
Outras Informações
Informações Adicionais - Informações adicionais para lançar na nota.
Observações - Campo para lançar observações na nota.
Opções
Botão Salvar - Salva as informações da nova nota.
Botão voltar para listagem - Volta para a tela de listagem e cadastro de Notas Fiscais.
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