Emissão de Orçamento
Como gerar Orçamentos
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A opção de emitir um novo Orçamento fica em Movimentações/Saídas/Orçamentos .
Código - Código gerado pelo sistema.
Pessoa - Campo opcional para lançar a o cliente desse orçamento.
Endereço - Endereço do cliente.
Emissão - Data de emissão desse orçamento.
Validade - Data de validade desse orçamento.
Vendedor - Vendedor que fez esse orçamento.
Voltar para Listagem - Volta para listagem de orçamentos.
Salvar - Salva o orçamento.
Botão Novo Item - Abre a janela de novo produto.
Produto - Campo para lançar o produto, colocando o começo do nome dele o sistema já pesquisa os produtos com o nome mais semelhante.
Quantidade - Quantidade desse produto que vai entrar na nota.
Valor Unitário - Valor unitário dos produtos.
Total Unit. - Total desse produto, Quantidade * Valor Unitário.
Botão Incluir Item - Incluir esse produto no orçamento.
Botão 🗑️ - Exclui o produto do Orçamento.
Total Descontos - Campo para lançar o total de descontos nesse orçamento.
Total dos Produtos - Total no valor dos produtos.
Total do Orçamento - Total do orçamento. Total do Produto - Total Descontos.
Custo Total - Total de custo nesse orçamento.
Lucro (R$) - Lucro nesse orçamento.
Markup (%) - Markup desse orçamento.
Origem - Loja que originou a venda.
Prazo - Prazo de pagamento do orçamento.
Forma de Pagamento - Pode ser Dinheiro, Cheque, Cartão de Crédito, Cartão de Débito, Crediário, Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Presente, Vale Combustível, Boleto, Sem Pagamento, Outros, Pagamento Instantâneo (PIX), Deposito Bancário, Transferência bancária, Carteira digital.
Botão ✍️ - Abre campo para alterar a data do vencimento.
Vencimento - campo para alterar a data do vencimento.
Observações - Campo para inserir observações sobre esse orçamento.
Observações para o caixa - A mensagem informada neste campo será exibida quando o orçamento for importado em uma NF-e ou PDV.
Botão Salvar - Salva o novo Orçamento.
Botão voltar para listagem - Volta para a tela de listagem de Orçamentos.
